Paragraaf Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

Personeelsformatie
In de begroting 2021 wordt uitgegaan van een formatie omvang van 176,00 fte. Als gevolg van keuzepensioen wordt verwacht dat medewerkers zullen uit-, in- of doorstromen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid om hoeveel fte’s dit zal gaan. Door ons preventieve beleid inzake ziekteverzuim (inzet bedrijfszorg) ligt het ziekteverzuimpercentage de laatste jaren op een constant gemiddelde van rond de 4%. Door een toenemend aantal langdurig zieken, wordt een lichte stijging in het verzuim verwacht.

Arbeidsvoorwaardennota 2021
De VNG en WSGO hebben een arbeidsvoorwaardennota opgesteld met voorstellen als basis voor de cao onderhandeling voor de nieuwe gemeentelijke cao’s. Een aantal hoofdpunten zijn:

• Salaris: Afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de koopkracht van de gemeentelijke medewerkers om te compenseren voor een aantal jaren van bezuinigingen en herstructureren. Na de uitbraak van corona is ervoor gekozen om een pauze in te lassen voor structurele salarisverhogingen in 2021 en te focussen op continuïteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering.
• Een beleidsplan vitaliteit: Alle werkgevers moeten in overleg met de ondernemingsraad een beleidsplan vitaliteit hebben om vitaliteit onder de werknemers te bevorderen. Dit beleid moet voldoen aan een aantal gestelde criteria.
• Bovenwettelijke sociale zekerheid: De laatste jaren is er vooral ingezet op maatregelen om inkomenszekerheid te bieden bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. In de nieuwe cao zal meer worden ingezet op het voorkomen hiervan door een aantal huidige afspraken met betrekking tot na-wettelijke werkloosheiduitkering en het ‘derde ziektejaar’ te actualiseren.

Uurtarieven ambtelijke organisatie
Om de uurtarieven voor de ambtelijke organisatie te bepalen werd tot en met 2016 jaarlijks bij het opstellen van de begroting een zogenaamde kostenverdeelstaat opgesteld. In deze kostenverdeelstaat werden de zogenaamde indirecte kosten (niet direct aan 1 programma toe te rekenen) en de kosten voor de ondersteunende taken (overhead zoals P&O, financiën, ICT, huisvesting, etc.) verzameld en via de urenverdeling middels een uurtarief toegerekend aan de verschillende begrotingsprogramma’s. De berekende tarieven werden tevens gebruikt voor de doorberekening van door de gemeente verleende diensten aan externe partijen, zoals het herstellen van schades, rioleringswerken en projecten waarbij subsidie wordt ontvangen.
Om evenals in het verleden een uurtarief in rekening te kunnen brengen aan externe partijen wordt vanaf 2017 een aparte berekening gemaakt. Deze berekening is gebaseerd op de berekening zoals deze bij het opstellen van de kostenverdeelstaat werd gemaakt. Als uitgangspunt voor het totaal productieve uren per volledige FTE is 1.450 uren gehanteerd. Verder zijn alle overheadkosten omgeslagen over de doorbelaste salarissen aan de programma’s. In de Programmabegroting 2021 is daarvoor een opslagpercentage op het salaris berekend van 128% (o.a. gebruikt voor de bepaling van de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen). Daarbij zijn nagenoeg alle overheadkosten gelijkelijk verdeeld over de binnen- en buitendienstmedewerkers. Voor de bepaling van de uurtarieven zijn de kosten voor ICT evenals in het verleden alleen omgeslagen over de binnendienstmedewerkers.