Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||
Taakveld | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.645 | 0 | -1.645 | |
0.2 Burgerzaken | 957 | 292 | -665 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.990 | 0 | -1.990 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 700 | 62 | -638 | |
Totaal Bestuur | 5.292 | 354 | -4.939 | |
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | ||||
Taakveld | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | |
|---|---|---|---|---|
0.63 Parkeerbelasting | 104 | 760 | 656 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.763 | 127 | -4.636 | |
2.2 Parkeren | 10 | 0 | -10 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 248 | 39 | -210 | |
2.5 Openbaar vervoer | 15 | 0 | -15 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.845 | 80 | -1.765 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 113 | 118 | 5 | |
Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 7.097 | 1.123 | -5.974 | |
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | ||||
Taakveld | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 201 | 156 | -45 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 171 | 0 | -171 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.196 | 2.178 | -18 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 12 | 13 | 2 | |
3.4 Economische promotie | 100 | 0 | -100 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 717 | 5 | -713 | |
Totaal Economische Structuur en Toerisme | 3.396 | 2.351 | -1.045 | |
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG | ||||
Taakveld | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | |
|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | 120 | 30 | -90 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.070 | 0 | -1.070 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.660 | 386 | -1.274 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 51 | 0 | -51 | |
Totaal Onderwijs en Kinderopvang | 2.901 | 416 | -2.485 | |
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 2 | 2 | 0 | |
3.4 Economische promotie | 24 | 10 | -14 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 325 | 20 | -305 | |
5.2 Sportaccommodaties | 809 | 38 | -771 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 679 | 38 | -642 | |
5.4 Musea | 114 | 2 | -112 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 176 | 0 | -176 | |
5.6 Media | 627 | 0 | -627 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 54 | 3 | -51 | |
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie | 2.812 | 112 | -2.700 | |
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.157 | 272 | -2.885 | |
6.2 Wijkteams | 192 | 3 | -189 | |
6.3 Inkomensregelingen | 6.512 | 5.432 | -1.081 | |
6.4 Begeleide participatie | 4.231 | 0 | -4.231 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 716 | 0 | -716 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 517 | 5 | -512 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.674 | 160 | -5.514 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 6.042 | 0 | -6.042 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 160 | 70 | -90 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 800 | 0 | -800 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.209 | 0 | -1.209 | |
Totaal Werk en Inkomen | 29.211 | 5.942 | -23.269 | |
PROGRAMMA 07 MILIEU | ||||
Taakveld | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | |
|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 2.630 | 3.498 | 868 | |
7.3 Afval | 3.107 | 3.836 | 729 | |
7.4 Milieubeheer | 836 | 8 | -829 | |
Totaal Milieu | 6.574 | 7.342 | 768 | |
PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN | ||||
Taakveld | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | |
|---|---|---|---|---|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14 | 0 | -14 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 594 | 205 | -389 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 2.481 | 2.463 | -18 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.167 | 940 | -227 | |
Totaal Wonen | 4.255 | 3.608 | -648 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||
Taakveld | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | |
|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead | 11.071 | 228 | -10.843 | |
0.5 Treasury | -112 | 23 | 135 | |
0.61 OZB woningen | 0 | 3.226 | 3.226 | |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 1.739 | 1.739 | |
0.64 Belastingen overig | 438 | 1.160 | 722 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 45.899 | 45.899 | |
0.8 Overige baten en lasten | 727 | 0 | -727 | |
3.4 Economische promotie | 0 | 330 | 330 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 12.124 | 52.605 | 40.481 | |