Incidentele baten en lasten
In deze Programmabegroting 2021 is voor een bedrag van € 4.069.163 aan incidentele lasten en voor een bedrag van € 4.018.400 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:
Incidentele baten en lasten | ||
Programma | Omschrijving | Bedrag (in €) |
|---|---|---|
Lasten | ||
01 Bestuur en Veiligheid | Eenmalige lasten verkiezingen (incl.Corona-maatregelen) | 34.000 |
01 Bestuur en Veiligheid | Bijstorting pensioenvoorziening wethouders | 61.000 |
01 Bestuur en Veiligheid | Permanentie infokeet Hedwigepolder | 5.000 |
01 Bestuur en Veiligheid | Extra lasten handhaving door Corona-maatregelen | 20.000 |
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Extra onderhoud door glasvezelplannen | 35.000 |
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Onderhoud en externe ondersteuning haven Walsoorden | 150.000 |
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Inhuur en onderhoudskosten openbaar groenbeheer | 96.000 |
03 Economische Structuur en Toerisme | Overdracht ind.terrein Hogeweg V (afboeking boekwaarde) | 2.166.700 |
03 Economische Structuur en Toerisme | Extra onderhoud sporthal Kloosterzande (MJOP) | 18.150 |
04 Onderwijs en Kinderopvang | Taskforce VO Zeeuws-Vlaanderen (AR) | 187.500 |
05 Sport Cultuur en Recreatie | Boventallige personeelslasten, eenmalige subsidie | 40.333 |
05 Sport Cultuur en Recreatie | Realisatie museum (onderuitputting afschrijvingslasten) | 60.000- |
05 Sport Cultuur en Recreatie | Extra onderhoud monumenten (MJOP) | 75.000 |
05 Sport Cultuur en Recreatie | Extra subsidie omroep Hulst (evaluatie 2021) | 30.000 |
06 Sociaal Domein | Diverse lasten nieuwe WMO-taken | 26.489 |
06 Sociaal Domein | Aanpak dak- en thuislozen via maatschappelijke opvang | 32.051 |
06 Sociaal Domein | Extra onderhoud dorps- en wijkcentra (MJOP) | 47.090 |
06 Sociaal Domein | Project Gezond in de Stad (GIDS-gelden) | 62.579 |
07 Milieu | Diverse lasten riolering | 24.000 |
07 Milieu | Eenmalige lasten duurzaamheid (AR) | 80.000 |
08 Ruimte en Wonen | Inhuur tbv invoering omgevingswet en bijdr. RES | 55.390 |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Coronagerelateerde lasten | 55.000 |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Extra onderhoud gem. gebpouwen (MJOP) | 67.620 |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Diverse bedrijfsvoeringslasten (inhuur, opleiding, inventaris, etc) | 445.000 |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Stelposten Onvoorzien/NTC (onderuitputting diverse posten) | 67.660- |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Vergoeding administratie Perkpolder niet storten in reserve | 78.900- |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onderuitputting storting reserve MIP | 88.179- |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Versterking weerstandsvermogen (storting AR) | 550.000 |
Totaal incidentele lasten (a) | 4.069.163 | |
Baten | ||
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | Degeneratievergoeding door glasvezelplannen | 35.000 |
03 Economische Structuur en Toerisme | Overdracht ind.terrein Hogeweg V (koopsom en rente) | 2.175.040 |
08 Ruimte en Wonen | Leges bouwvergunningen (aflopend bouwvolume) | 200.000 |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Opbrengst Precariorechten (kabels/leidingen laatste jaar) | 800.000 |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onttrekking reserve Vastgoed (MJOP) | 207.860 |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Onttrekking claims AR (Taskforce, Duurzaamheid, Omg.wet) | 417.500 |
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien | Kasschuif opschalingskorting AU Gemeentefonds(2021 -> 2022) | 183.000 |
Totaal incidentele baten (b) | 4.018.400 | |
Saldo incidentele baten/lasten (b-a, -= nadelig) | 50.763- | |