4. Lijkbezorgingsrechten
In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten met betrekking tot het taakveld weergegeven. Zoals in dit overzicht is opgemerkt, geldt voor dit overzicht dat deze cijfers geen meerjarige onderbouwing kennen. In de toekomst zal een beheerplan hiervoor worden opgesteld en doorgerekend. Afhankelijk hiervan zal de kostendekkendheid kunnen veranderen.
Kostendekking Lijkbezoringsrechten | Bedrag |
|---|---|
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | |
- Lasten onroerend goed | - |
- Aankoop duurzame goederen | 5.000 |
- Kapitaalslaten / Huur | 14.139 |
- Onderhoud | 59.450 |
- Nutskosten | 2.900 |
- Zakelijke lasten | 1.219 |
- Organisatiekosten (stelpost) | 20.400 |
Subtotaal: | 103.108 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | |
- Begrafenisrechten, incl. verlengingen | 118.000 |
Subtotaal: | 118.000 |
Netto kosten taakveld: | -14.892 |
Toe te rekenen kosten | |
Overhead | 26.520 |
BTW | |
Ruimen grafvelden | 26.217 |
Subtotaal: | 52.737 |
Opbrengsten heffingen: | - |
Totaal overschot/tekort | -37.845 |
Dekkingspercentage | 76% |