DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2021-2024 | |||||
Nr. | Onderwerp (-/-=nadeel): | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Voorjaarsnota 2020 | 295.334 | |||
2 | Verschil met ontwerpbegroting 2021 | -405.337 | |||
3 | Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2021 | -110.003 | 55.997 | 178.997 | -18.003 |
4 | Gemeentefonds (stand septembercirculaire 2020) | 104.000- | 18.000 | 21.000- | |
5 | Uitkomst onderzoek Jeugdzorg (2022-2023) | 340.000 | - | ||
6 | Lagere uitkering Sociaal Domein vervallen extra bijdrage Jeugdzorg | 340.000- | |||
7 | OZB woningen (ipv riool €6 extra ca. 5% in 2021/2022, 2023/2024 3%) | 86.000 | 184.000 | 98.000 | 98.000 |
8 | Ombuigingen decentralisatietaken Sociaal domein onderdeel Jeugd | 250.000 | |||
9 | Overschot sociaal domein in reserve | 250.000- | |||
10 | MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen | -50.000 | -50.000 | 50.000- | |
11 | Stelpost gemeenschappelijke regelingen (Investeringen VRZ) | -28.000 | -28.000 | ||
12 | Indexeren subsidiebeleid cfm VZG richtlijn | 40.000- | 40.000- | 40.000- | |
13 | Haven in Walsoorden | -90.000 | |||
14 | Hulst voor Elkaar (Overhead en ICT-outsourcing) | 50.000 | 200.000 | ||
15 | OZB niet-woningen, tariefaanpassing 3% in 2022 en 3% in 2023, 3% 2024 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
16 | Fysieke leefbaarheid + taakmutaties(restant stelpost NTC) | 30.000 | |||
17 | Huisvesting voortgezet onderwijs | -225.000 | |||
18 | Brandweerkazerne/carnavalsloods | -89.000 | |||
19 | Bedrijfsvoering (OAB) | 70.000 | |||
Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel) | 55.997 | 178.997 | -18.003 | 18.997 | |
Incidentele lasten/baten: | |||||
20 | Saldo incidenteel (zie aparte toelichting) | -233.763 | |||
21 | Kasschuif opschalingskorting | 183.000 | |||
22 | Stelpost Informatiebeleidsplan 2018-2022 (incidenteel) | -200.000 | |||
23 | Onvoorzien (incidentele onderuitputting 140k structureel) | 50.000 | 50.000 | ||
Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel) | -50.763 | -150.000 | 50.000 | 0 | |
Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel) | 5.234 | 28.997 | 31.997 | 18.997 | |
