ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bestaand beleid | 10.232 | 12.116 | 11.984 | 11.524 | 11.364 | 11.404 |
waarvan incidenteel | 500 | 200 | ||||
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | -80 | -160 | 40 | 40 | ||
waarvan Overhead | 11.071 | 11.071 | 11.071 | 11.071 | ||
waarvan Treasury | -112 | -112 | -112 | -112 | ||
Onvoorzien | 0 | 90 | 140 | 90 | 90 | 140 |
Totaal lasten | 10.232 | 12.206 | 12.124 | 11.614 | 11.454 | 11.544 |
Baten | ||||||
a. Lokale Heffingen | 5.616 | 5.869 | 6.455 | 5.889 | 6.037 | 6.185 |
b. Algemene uitkering | 42.599 | 44.419 | 45.899 | 45.612 | 45.630 | 45.609 |
c. Dividend | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
d. Saldo financieringsfunctie | 90 | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 |
e. Overige algemene | ||||||
dekkingsmiddelen | 447 | 504 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | 86 | 234 | 148 | 148 | ||
Totaal baten | 48.801 | 50.881 | 52.605 | 51.752 | 51.918 | 52.045 |
Saldo baten en lasten | 38.568 | 38.675 | 40.481 | 40.138 | 40.464 | 40.501 |
Mutaties reserves | -546 | -217 | -578 | -96 | -96 | -96 |
Saldo programma | 38.022 | 38.458 | 39.903 | 40.042 | 40.368 | 40.405 |
